昆明冶金高等专科学校2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

学校是首批56所之一的中国特色高水平高职学校建设单位，国家示范性高等职业院校、全国优质专科高等职业院校，主要承担高等职业专科学历教育、技术技能人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作等职能。现有安宁、莲华两个校区。2025年末全日制在校生15722人，设有13个二级学院。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置45个内设机构，包括：冶金与矿业学院、测绘学院、电气与机械学院、建筑工程学院、环境与化工学院、计算机信息学院、商学院、外语学院（东盟国际学院）、艺术设计学院、马克思主义学院、继续教育与培训学院、通识与素质教育学院、实训与创新创业学院、体育学院、党政内设机构党委、服务保障机构党委、校工会、妇联、校团委、招生就业中心、内部质量保证中心、资产管理中心、图书馆、高等职业教育研究院、后勤与基建管理中心、产教融合发展中心、网络管理与信息中心、昆明冶金高等专科学校后勤服务公司、离退休服务中心、档案馆、办公室（党委巡察办）、纪检监察处、组织部（党校）、宣传部、统战部、学生处（学生工作部、武装部）、教务处、科学技术处、对外合作交流处、财务处、人事处（党委教师发展中心）、审计处、保卫处、发展规划处、纪委办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为云南省教育厅的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末人员编制数1098人，实有人数1107人（含其他人员82人）。其中：编制内实有人员1025人，包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员1025人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员82人。包括财政拨款开支经费的人员82人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计6人（离休6人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员645人（离休6人，退休639人）。年末学生15722人。年末遗属0人。

车辆编制11辆，在编实有车辆10辆，超编0辆。

三、重点工作概述

    2025年，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，锚定“十四五”规划收官、职业本科申办和国家“双高计划”建设目标，统筹推进办学治校各项重点任务，取得积极成效。

一、办学层次实现新突破。 职业本科设置各项定性、定量指标总体达到申报要求，成功入选新一轮国家“双高计划”建设单位，首期省级“双高计划”建设终期绩效评价获得优秀等次，办学条件达标工程顺利通过省级核查。学校综合办学实力稳居全国同类院校前列，多个专业（群）在全国和全省评价中保持领先优势。

二、教育教学改革持续深化。 专业建设与教学改革协同推进，专业布局和人才培养结构不断优化。产教融合、校企合作走深走实，牵头成立行业产教融合共同体，产业学院建设稳步推进，一批校企合作品牌项目实现实质性运行，协同育人机制不断完善。

三、科研与社会服务能力稳步提升。 各级各类科研平台和项目立项保持良好态势，横向技术服务规模持续扩大，成果转化和技术服务能力不断增强。社会培训工作扎实开展，服务人次和培训效益稳步增长，服务区域经济社会发展的贡献度进一步提升。

四、就业工作质效稳中向好。 持续加强就业市场拓展和岗位供给保障，就业指导服务体系不断健全，毕业生毕业去向落实率稳中有升，人才培养质量得到用人单位和社会广泛认可。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

2025年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明冶金高等专科学校2025年度收入合计741060077.15元。其中：财政拨款收入457240830.11元，占总收入的61.70%；无上级补助收入；事业收入98416567.88元（含教育收费69087632.50元），占总收入的13.28%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入185402679.16元，占总收入的25.02%。

与上年相比，收入合计减少189733012.01元，下降20.38%。其中：财政拨款收入减少66429946.18元，下降12.69%；无上级补助收入；事业收入减少49499864.38元，下降33.46%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少73803201.45元，下降28.47%。主要原因是：2024年度财政拨款收入中含2023年云南省职业教育专项资金结转资金132180527.51元，2025年度无此项结转资金，且年中追加安排的专项资金规模较上年减少，财政拨款收入相应减少；学校围绕职业本科申办指标要求主动调控办学规模，2025年末在校生15722人，较上年减少3140人，学宿费等教育收费收入减少，事业收入相应减少；本年取得的其他专项收入较上年减少，其他收入相应减少。

二、支出决算情况说明

昆明冶金高等专科学校2025年度支出合计766374666.20元。其中：基本支出327533617.41元，占总支出的42.74％；项目支出438841048.79元，占总支出的57.26％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少145233421.56元，下降15.93%。其中：基本支出增加13368732.98元，增长4.26%；项目支出减少158602154.54元，下降26.55%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：2024年度列支了2023年结转的云南省职业教育专项资金132180527.51元，2025年度无此项结转资金安排的支出，项目支出相应减少；2025年度在职人员增加，基本工资、绩效工资及机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金等人员经费支出增加，基本支出相应增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明冶金高等专科学校机构正常运转的日常支出327533617.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出279064959.31元，占基本支出的85.20%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48468658.10元，占基本支出的14.80%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明冶金高等专科学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出438841048.79元。其中：基本建设类项目支出52451863.14元。

支持学校建设发展专项资金项目经费127828500.00元，主要用于提升办学水平、加大教学投入、改善办学环境，推动“双高”建设和职业本科申办，保障学校高质量发展等。

昆明冶金高等专科学校产教融合实训基地建设项目经费52451863.14元，主要用于产教融合实训基地建设，完成建筑主体施工及配套工程建设等。

提前下达2025年学生资助补助（中央）资金项目经费26189300.00元，主要用于发放国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金及服兵役教育资助等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明冶金高等专科学校2025年度一般公共预算财政拨款支出457240830.11元，占本年支出合计的59.66%。与上年相比减少66429946.18元，下降12.69%，完成年初预算的181.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出409012813.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.45%，完成年初预算的172.15%。主要用于学校人员经费、公用经费以及教育教学改革、学生资助、实训基地建设等支出。造成预决算差异的主要原因是：年中追加安排中央和省级专项资金、教育强国项目基本建设资金等，支出决算大于年初预算。

6.科学技术（类）支出342921.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，完成年初预算的199.59%。主要用于科研项目支出。造成预决算差异的主要原因是：年中追加安排科研项目资金，支出决算大于年初预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出24763595.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%，完成年初预算的166.78%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出。造成预决算差异的主要原因是：年中按在职人员及缴费基数变化追加安排基本养老保险缴费预算，支出决算大于年初预算。

9.卫生健康（类）支出13391500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%，年初无此项预算（年中追加安排）。主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费等支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出9730000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%，年初无此项预算（年中追加安排）。主要用于住房公积金等支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1200000.00元，决算为841736.07元，完成年初预算的70.14%；支出决算较上年增加841736.07元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为1200000.00元，决算为841736.07元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的70.14%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加841736.07元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出。国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1200000.00元，支出决算为841736.07元，完成年初预算的70.14%，支出决算较上年增加841736.07元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为1200000.00元，决算为841736.07元，完成年初预算的70.14%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是学校原计划刚果金团组，未能按计划出访；二是肯尼亚团长为教师外派，任务跨年，2025年底任务未完成，当年完成未完成经费支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加841736.07元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年增加的主要原因是：上年未发生因公出国（境）支出，本年度根据工作需要开展因公出国（境）活动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组10个，累计43人次。开展内容包括：教育国际交流与合作办学推进洽谈、项目教学对接和交流、教师培训学习等。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人；安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无公务接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明冶金高等专科学校2025年机关运行经费支出0.00元，比上年无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明冶金高等专科学校资产总额1706124131.28元，其中，流动资产56450148.14元，固定资产1378190329.43元（净值），对外投资及有价证券3431894.65元，在建工程83465608.13元，无形资产184016454.73元（净值），其他资产569696.20元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加33783078元，其中固定资产减少23278795.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1187项，账面原值3674096.80元，实现资产处置收入54198.23元；出租房屋20659.48平方米，账面原值4321189.35元，实现资产使用收入15559347.72元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额65112067.40元，其中：政府采购货物支出39545120.79元；政府采购工程支出8578232.71元；政府采购服务支出16988713.90元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2025年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（五）本说明第三部分收入、支出及结转结余为部门决算预算口径，第四部分涉及的政府部门财务报告收入、费用、资产、负债和净资产为权责发生制财务会计口径，两类数据口径不同，不直接相互替代。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

结转和结余：结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的资金；结余资金是指当年预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等原因工作终止，当年剩余的资金。